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泗縣政協2017年部門決算情況

2018-09-26
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第一部分 宿州市泗縣中國人民政治協商會議概況

一、 部門職責

根據泗縣縣委辦公室《關于印發泗縣政協機關機構設置、主要職責和人員編制規定的通知》(泗辦秘[2010]46號)文件規定,主要職責是:   

(一)縣政協辦公室。辦公室是縣政協的綜合辦事機構,其主要職責是:

l、負責政協泗縣委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議以及縣政協其它重要會議的會務工作;

2、起草縣政協委員會議、常委會議文件及政協的其它重要文件;

3、負責以政協名義舉辦的各類活動的組織和服務工作;

4、負責聯系縣委、縣人大、縣政府有關部門,聯系工商聯和其它政協參加單位,協調有關工作;

5、負責縣政協全體委員會議、常委會議、主席會議決議、決定實施的服務工作;

6、研究新形勢下統一戰線、人民政協的有關理論和政策,調查研究全縣政協工作;

7、負責縣政協宣傳報道和收集、反映社情民意工作,負責接待政協委員和各界人士的來信、來訪;

8、負責縣政協安全保衛、行政事務、后勤服務和接待工作;

9、承擔機關崗位目標管理和文明創建工作;

10、 承辦縣政協領導交辦的其它工作。

(二)縣政協專委會工作室。專委會工作室是縣政協各專門委員會的辦事機構。主要職責是:

1、協助專門委員會擬定年度工作計劃并組織實施;

2、負責專委會各類會議、活動的聯系和會務服務工作;

3、負責專委會的調查報告等材料的起草工作;

4、負責匯集、整理專門委員會提案、意見和建議,并了解落實情況;

5、負責縣政協委員的聯系服務工作;

6、密切與市政協及兄弟縣、區政協專門委員會及辦事機構的聯系,加強與有關部門和單位的互相配合。

二、機構設置

從決算單位構成看,泗縣政協2017年度部門決算只包括單位本級決算,與預算比較相同。

納入宿州市泗縣政協部門2017年度部門決算編制范圍的二級單位0個。詳細情況見下表:

 

序號

單位名稱

1

宿州市泗縣政協部門本級

第二部分 宿州市泗縣中國人民政治協商會議2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計348.63萬元。與2016年相比,收、支總計各減少1.15萬元,下降0.33%,主要原因:進一步推進厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計348.23萬元,其中:財政撥款收入348.23萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0,占0%;附屬單位上繳收入00%

三、支出決算情況說明

本年支出合計348.23萬元,其中:基本支出348.23萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0,占0%;對附屬單位補助支出0,占0%.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計348.63萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少1.15萬元,下降0.33%,主要原因:進一步推進厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入348.23萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增減少1.15萬元,下降0.33%。主要原因進一步推進厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出348.23萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增減少1.15萬元,下降0.33%。主要原因進一步推進厲行節約。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出348.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出348.23萬元,占100%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為330.75萬元,支出決算為348.23萬元,完成年初預算的105.28%。決算數大于預算數的主要原因:一是加大扶貧資金投入;二是人員增加。其中:基本支出348.23萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(政協事務)(項)。年初預算為239.22萬元,支出決算為288.94萬元,完成年初預算的120.78%,決算數大于預算數的主要原因一是加大扶貧資金投入;二是人員增加。

2一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)。年初預算為70萬元,支出決算為59.28萬元,完成年初預算的84.69%,決算數小于預算數的主要原因進一步推進厲行節約。

3. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為8.77萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是財政統一代列。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為7.49萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是財政統一代列。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為5.27萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是做決算時統一將該科目支出改為其他科目支出。

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出348.23萬元,其中人員經費259.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、離休費、退休費、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費89.15萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費 、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

泗縣政協沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度,宿州市泗縣中國人民政治協商會議機關運行經費支出89.15萬元,比2016年增加54.78萬元,增長159.39%,主要原因是一是加大扶貧資金投入;二是人員增加。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,宿州市泗縣中國人民政治協商會議政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2017年12月31日,宿州市泗縣政協共有車輛6輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛(只列報車輛不為0的車型);單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

(四)關于2017年度預算績效情況說明

2017年度,宿州市泗縣中國人民政治協商會議按照指向明確、合理可行的原則,對0個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金0萬元。全年共組織對0個項目(部門整體支出、政策)進行了績效自評,涉及財政資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


政協2017年決算表.rar

 


宿州市泗縣中國人民政治協商會議2017年一般公共

預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

 

一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況說明。

宿州市泗縣中國人民政治協商會議2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為15萬元,支出決算為7.21萬元,完成預算的48.07%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定,減少招待。為全面反映三公經費支出,本次公布的三公經費決算為部門匯總數,包含部門本級和所屬單位。

二、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況說明。

宿州市泗縣中國人民政治協商會議2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算7.21萬元,占100%,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,2016年度決算相比無變化。

(二)公務接待費支出7.21萬元, 與2016年度決算相比,減少9.75萬元,下降57.51%。,下降的原因是嚴格執行中央八項規定,減少招待。2017年宿州市泗縣政協國內公務接待共73批次(其中外事接待0批次),735人次(其中外事接待0人次)。主要是用于委員活動、調研,招商引資。經費使用貫徹黨中央八項規定和省委省政府30條等要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《宿州市市直機關公務接待管理暫行辦法》(宿財行〔2015〕4號)相關規定。

(三)公務用車購置及運行費支出0萬元,2016年度決算相比無變化2017年底,宿州市泗縣政協機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

聯系方式:宿州市泗縣中國人民政治協商會議政務公開電子郵箱:[email protected]


 
 
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