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泗縣政協2015年部門決算情況

2016-08-05
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一、部門主要職能

根據泗縣縣委辦公室《關于印發泗縣政協機關機構設置、主要職責和人員編制規定的通知》(泗辦秘[2010]46號)文件規定,主要職責是:   

(一)縣政協辦公室。辦公室是縣政協的綜合辦事機構,其主要職責是:

l、負責政協泗縣委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議以及縣政協其它重要會議的會務工作;

2、起草縣政協委員會議、常委會議文件及政協的其它重要文件;

3、負責以政協名義舉辦的各類活動的組織和服務工作;

4、負責聯系縣委、縣人大、縣政府有關部門,聯系工商聯和其它政協參加單位,協調有關工作;

5、負責縣政協全體委員會議、常委會議、主席會議決議、決定實施的服務工作;

6、研究新形勢下統一戰線、人民政協的有關理論和政策,調查研究全縣政協工作;

7、負責縣政協宣傳報道和收集、反映社情民意工作,負責接待政協委員和各界人士的來信、來訪;

8、負責縣政協安全保衛、行政事務、后勤服務和接待工作;

9、承擔機關崗位目標管理和文明創建工作;

10、承辦縣政協領導交辦的其它工作。

(二)縣政協專委會工作室。專委會工作室是縣政協各專門委員會的辦事機構。主要職責是:

l、協助專門委員會擬定年度工作計劃并組織實施;

2、負責專委會各類會議、活動的聯系和會務服務工作;

3、負責專委會的調查報告等材料的起草工作;

4、負責匯集、整理專門委員會提案、意見和建議,并了解落實情況;

5、負責縣政協委員的聯系服務工作;

6、密切與市政協及兄弟縣、區政協專門委員會及辦事機構的聯系,加強與有關部門和單位的互相配合。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,泗縣政協2015年度部門決算僅就單位本級決算。

三、泗縣政協辦2015年度部門決算說明

(一)2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計341.19萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計341.19萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2014年相比,收、支總計各增加73.19萬元,增長21.45%,主要原因:一是人員工資增加;二是年初結轉結余。

(二)2015年度收入決算情況說明

本年收入合計330.55萬元,其中:財政撥款收入330.55萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占10%。

(三)2015年度支出決算情況說明

本年支出合計340.79萬元,其中:基本支出288.06萬元,占84.52%;項目支出52.73萬元,占15.47%;經營支出0萬元,占0%。

(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計341.19萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計341.19萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2014年相比,財政撥款收、支總計各增加73.19萬元,增加21.45%,主要原因:主要原因:一是人員工資增加;二是年初結轉結余。

(五)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出340.79萬元,占本年支出的100%。與2014年相比,財政撥款支出增加72.79萬元,增加27.16%。主要原因一是人員工資增加;二是年初結轉結余。

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預算為224.78萬元,支出決算為340.79萬元,完成年初預算的151.61%。決算數大于預算數的主要原因一是人員工資增加;二是年初結轉結余。其中基本支出288.06萬元,占84.52%;項目支出52.73萬元,占15.47%。具體情況如下:

“一般公共服務”2015年度決算340.79萬元,比2014年增加72.79萬元,增長27.16%,主要原因一是人員工資增加;二是年初結轉結余。其中:“行政運行”決算266.22萬元,主要用于本單位基本支出“其他一般公共服務支出”決算74.57萬元,主要用于本級政協開展監督工作的支出;政協委員開展各類視察、調研等方面的支出及其他政協事務支出召開人民政治協商會議等專門會議的支出

(六)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出288.06萬元,其中人員經費232.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費55.69萬元,主要包括:辦公費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費其他商品服務支出、辦公設備購置等。

(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

泗縣政協辦2015年沒有政府性基金收入和支出。

名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (五)機關運行經費機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

(可根據本部門預算實際情況增加相關名詞解釋)

 

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

“本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數據”

附件:2015年決算公開報表.rar

 

 

泗縣政協辦2015年一般公共預算財政

撥款“三公”經費支出決算情況說明

 

 

一、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

項  目

決 算 數

合  計

50.0156 

因公出國(境)費


公務接待費

22.5954

公務用車購置及運行費

27.4202

  其中:公務用車運行維護費

27.4202

       公務用車購置


 

2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

泗縣政協辦2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為50.01萬元,完成年初預算的96%。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含單位本級和屬單位。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。公務接待費支出決算為22.59萬元,完成年初預算的102.68%,公務用車購置及運行費支出決算為27.42萬元,完成年初預算的105.46%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,

(二)公務接待費支出22.59萬元, 與2014年度決算相比,增加0.59萬元,增長2.68%增長的原因是委員活動視察增加2015年泗縣政協辦公務接待共260批次,2760人次。主要是用于接待上級、外市單位業務指導和工作調研等公務往來支出,包括來賓食宿費、車輛租用費等經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關規定。

(三)公務用車購置及運行費支出27.42萬元,與2014年度決算相比,增加1.42萬元,增長5.46%。,增長的原因是車輛老化,維修費用增加2015年沒有安排公務用車購置費全部為公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于用于日常公務、監督檢查、政策調研等。2015年,泗縣政協機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

    聯系方式:0557-7019526。

 


 
 
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